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- 1Téléchargez le modèle
- 2Remplissez vos lignes
- 3Importez-le dans « Tableau standard »
Étape 1 sur 4
Tableau standard
Transformez vos documents commerciaux en tableaux de travail, vérifiez les codes SH et préparez vos dossiers CEMAC.
Session temporaire sécurisée
Importer un document
PDF, image, Excel ou Word — max. 8 Mo.
Un seul fichier à la fois. Réunissez la facture et le colisage du même dossier dans un PDF ou dans des feuilles distinctes d’un même classeur Excel.
Importez un fichier.
Résultat
Tableau standard — lecture standard
Analyse IA approfondie
L'IA relit les documents originaux et reconstruit une version complète indépendante.
Données reconnues
Vérifiez les informations avec le document original.
Étape 2 sur 4
Recherche du code SH
Vérifiez la classification, le TEC et la désignation — en français, anglais et chinois.
Recherchez un code SH ou une désignation pour obtenir une orientation CEMAC HS/TEC.
Résultats
Base CEMAC| Code SH | Désignation | TEC | Remarque |
|---|
Aucun résultat pour le moment
Lancez une recherche pour afficher la classification et le TEC.
| Codes voisins (même rubrique) | Désignation FR | Chapitre / rubrique | TEC |
|---|
Les résultats sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une décision officielle de l'administration douanière.
Vérifier un tableau standard
Contrôlez les codes SH d'un fichier Excel généré ou préparé pour le dossier.
Importez un fichier Excel de 100 désignations de produits maximum. Pour PDF, image ou Word, utilisez d'abord l'OCR pour generer l'Excel standard.
Pour référence uniquement — ne constitue pas une décision douanière officielle.
| N° | Désignation originale | Code SH initial | Code SH proposé | Désignation CEMAC (FR) |
|---|
Le résultat de la vérification apparaîtra ici
Importez un Tableau standard Excel pour commencer.
Glissez pour voir la suite →
Étape 3 sur 4
Calcul minute
Générez le tableau de calcul à partir du Tableau standard CemaCore (généré par l'OCR).
Importer le fichier Excel
Calcul minute n'accepte que le Tableau standard CemaCore. Pour un PDF, une image, un Word ou une facture brute, générez d'abord le Tableau standard via l'OCR.
Erreurs bloquantes détectées
Attention : les erreurs détectées resteront affichées. À utiliser seulement après vérification manuelle des montants et du document original.
Importez le Tableau standard CemaCore généré par l'OCR.
Aperçu du tableau
Calcul Minute| N° | Code SH | Origine | Désignation | Articles facture | Quantité | Colis | Poids net | Poids brut | FOB |
|---|
L’aperçu apparaîtra ici
Importez le Tableau standard pour préparer le calcul.
Glissez pour voir la suite →
Le tableau reste un outil d'aide et doit être vérifié avec la facture et le colisage originaux.
Étape 4 sur 4
Note de détail
Générez la note de détail douanière à partir du fichier Calcul Minute après avoir complété sa feuille Déclaration.
Importer le fichier Calcul minute
Complétez et vérifiez la feuille Déclaration avant de générer la Note de détail.
Note de détail
Importez le Calcul complété, puis générez le PDF.
SYDONIA (SAD)
Importez le Calcul complété, puis générez le XML.
Document de travail — à confirmer avant tout dépôt officiel auprès de l'administration douanière.
Ressources
Informations
Modèles, logiciels et avis douaniers pour préparer vos dossiers CEMAC.
Logiciels utiles
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Avis douaniers
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Outil local
Écrire un nombre en toutes lettres
Saisissez un entier ou un nombre décimal pour obtenir immédiatement son écriture en français.
Traitement local uniquement
Résultat
Résultat en toutes lettres
Exemples à essayer
Sélectionnez un exemple pour le convertir.
CEMACORE · Guide illustré
De vos documents
à la Note de détail.
Tableau standard, Calcul Minute, Déclaration et export PDF / XML.
CEMACORE simplifie les tâches de saisie et de calcul liées au dédouanement. À partir des listes de colisage et des factures fournies par le client, il génère automatiquement le Calcul Minute, la Note de détail et les brouillons SYDONIA. L’automatisation des calculs, du remplissage et de la saisie permet de gagner du temps et d’améliorer considérablement l’efficacité du travail.
Les factures et listes de colisage des fournisseurs présentent des formats variés. Pour préparer la synthèse et les documents suivants, CEMACORE organise d’abord les originaux dans un tableau standard. Ce prétraitement harmonise uniquement la présentation, sans modifier les données d’origine. Les valeurs du document et les valeurs calculées de référence sont affichées séparément pour faciliter vos vérifications.
La Note de détail générée
Créer et vérifier le tableau standard
Importer les documents
- Ouvrez Tableau standard. Cliquez dans la zone d’importation pour choisir un fichier, ou glissez-déposez le fichier dans cette zone.
- Vérifiez le nom du fichier. Formats acceptés : PDF, Excel (.xls, .xlsx), Word (.docx), JPG, JPEG et PNG, dans la limite de 8 Mo par fichier. Importez un seul fichier à la fois. Si la facture et la liste de colisage du même dossier sont séparées, réunissez-les dans un PDF ou dans des feuilles distinctes d’un même classeur Excel.
- Choisissez les options, puis cliquez sur Reconnaître. Pour un contrôle strict de chaque élément, décochez Ignorer les écarts dus aux arrondis ou aux troncatures. Si le document utilise des arrondis ou des troncatures à deux décimales, vous pouvez cocher cette option : les chiffres d’origine restent inchangés. Pour obtenir les désignations en français, cochez Traduire les désignations en français.
- À la fin du traitement, cliquez sur Télécharger l’Excel structuré, puis ouvrez le tableau standard téléchargé dans Excel.
Vérifier les marchandises de haut en bas
Vérifiez d’abord l’en-tête : numéro et date de facture, expéditeur, destinataire, devise, incoterm et ports. Parcourez ensuite les articles dans l’ordre de la facture. Contrôlez les désignations et caractéristiques, quantités et unités, prix unitaires et montants, colis, poids brut et net, et volumes. Consultez aussi les indications de la colonne Contrôle, à droite.
Lorsqu’un colis contient plusieurs articles, le nombre de colis, le poids ou le volume commun peut n’apparaître que sur la première ligne. Ne répétez pas cette valeur sur chaque ligne. Si l’original ne fournit qu’un total pour le dossier, ne le répartissez pas vous-même à parts égales entre les articles.
Consulter ensuite le tableau Totaux et contrôle
Sous les articles, le tableau Totaux et contrôle présente une ligne par donnée vérifiée : la valeur du document (cellule jaune, que vous pouvez corriger), la référence calculée depuis les lignes articles (cellule grise), l’écart entre les deux (document − calcul : 0 en vert quand ils concordent, sinon la différence en rouge) et le statut, ✓ Conforme en vert ou ⚠ À vérifier en orange. Les données sont groupées en valeurs commerciales (Total FOB, Fret, Assurance, Total CIF ou Total CFR), données logistiques (colis, poids brut, poids net) et contrôles des lignes (nombre de lignes, Qté × P.U. = Montant). Fret et Assurance ne sont pas comparés : seule leur valeur du document est affichée ; la référence du Total CIF les additionne au FOB.
loading="lazy" decoding="async">Dans l’exemple, le poids net total est 100 mais la colonne des détails est vide : Écart affiche « ? », Statut indique « À vérifier » et la conclusion précise « Poids net (détails manquants, contrôle impossible) ». Ce n’est pas un écart chiffré. Le Total CIF concorde : 1000 + 100 + 5 = 1105. Vérifiez l’original avant de compléter les détails ; ne remplacez pas un total du document par la somme calculée pour effacer une alerte. Selon la facture, cette ligne s’intitule Total CIF ou Total CFR (FOB + fret).
| Contrôle | Éléments comparés |
|---|---|
| Lignes marchandises | Nombre de lignes marchandises de l’original et nombre de lignes articles du tableau, ainsi que les anomalies de correspondance des articles |
| Total FOB | FOB du document et somme des montants des lignes articles |
| Total colis | Total des colis du document et somme des colis des lignes articles |
| Poids brut (kg) | Poids brut total du document et somme des poids bruts des lignes articles |
| Poids net (kg) | Poids net total du document et somme des poids nets des lignes articles |
| Total CIF ou Total CFR | CIF du document et FOB + fret + assurance ; CFR du document et FOB + fret |
| Qté × P.U. = Montant | Égalité, pour chaque ligne, entre quantité × prix unitaire et montant ; la référence indique les lignes conformes sur les lignes contrôlées et le statut nomme les lignes en défaut |
Le volume est affiché dans les lignes articles pour information et n’est pas contrôlé. Pour le FOB, les colis et les poids brut et net, un total du document non nul sans aucun détail dans la colonne affiche « ? » dans Écart et « À vérifier » dans Statut ; la conclusion précise « détails manquants, contrôle impossible ». Les lignes laissées vides parce qu’une valeur commune figure déjà sur une autre ligne ne constituent pas une colonne entièrement vide. Un total du document absent reste neutre : le statut reste vide, sans être conforme ; ne remplacez pas les données manquantes par zéro.
La conclusion, en bas du tableau, indique Conforme, À vérifier ou Bloquant, suivi des éléments concernés. Lorsqu’elle indique Conforme sur les contrôles disponibles, vous pouvez passer à l’étape suivante.
Procéder en cas d’écart
- Repérez l’élément concerné. La conclusion nomme les éléments à vérifier ; la colonne Statut, la colonne Écart et la colonne Contrôle des articles indiquent où regarder. Comparez les chiffres à l’original. Vérifiez les montants FOB et CIF selon leur nature : ne saisissez pas une somme de lignes CIF comme valeur FOB.
- Corrigez après vérification. En cas d’erreur de reconnaissance, corrigez la cellule de l’article ou la cellule jaune du total concerné d’après l’original. Si l’extraction est fidèle mais que l’original présente lui-même un écart, faites-le confirmer par son émetteur. Par exemple, un total de 5000 pour une somme de lignes de 4730 nécessite d’expliquer l’écart de 270.
- Enregistrez la dernière version. Conservez les feuilles, en-têtes et formules. Après modification, vérifiez les résultats recalculés et enregistrez le fichier. Pour ajouter un article, insérez une ligne entière sous le dernier article (la ligne vide avant Totaux et contrôle est protégée) et vérifiez qu’elle est incluse dans les totaux. Le résultat déjà affiché sur la page web ne se met pas à jour avec vos modifications dans Excel : importez le fichier que vous venez d’enregistrer à l’étape suivante.
Vérifier les codes SH
Vérifiez et corrigez les codes SH dans le tableau standard.
Préparer le Calcul Minute
À cette étape, importez le tableau standard Excel déjà vérifié. Si la page vous demande de le générer à nouveau, revenez à l’Étape 1.
- Ouvrez Calcul Minute, importez le tableau standard enregistré et vérifiez le nom du fichier affiché.
- Cochez Traduire les désignations en français si nécessaire. Vous pouvez laisser cette option décochée si les désignations françaises conviennent déjà. Si elles sont uniquement en chinois, ajoutez d’abord dans le tableau standard des désignations anglaises ou françaises vérifiées.
- Cliquez sur Générer le tableau. Si un message apparaît, lisez le champ concerné et la cause indiquée, puis revenez au tableau standard pour vérifier les éléments à corriger.
- Cliquez sur Télécharger le Calcul Minute à compléter, puis ouvrez le fichier téléchargé.
Le classeur contient deux feuilles : Summary regroupe les marchandises ; Déclaration reçoit les informations de déclaration du dossier. Vérifiez d’abord Summary, complétez ensuite Déclaration, puis enregistrez le fichier avant de préparer les documents à l’étape suivante.
Vérifier les lignes regroupées et les totaux
Le Calcul regroupe les articles par code à 8 chiffres et pays d’origine. Les articles ayant le même code et la même origine sont réunis ; les origines différentes restent séparées. Ici, deux articles forment une seule ligne. Articles de facture affiche « 1, 2 ».
Dans Summary, renseignez manuellement la colonne Régime. La valeur recommandée par défaut est, par exemple, 4000/000 ; remplacez 000 par le code correspondant. Renseignez également la colonne Origine manuellement.
Compléter Déclaration
Renseigner la colonne B de Déclaration
Cliquez sur l’onglet Déclaration, en bas d’Excel.
Entreprises et informations de déclaration
| Cellule et champ | Comment remplir |
|---|---|
| B3Modèle de déclaration | Saisissez le modèle de déclaration utilisé pour le dossier, par exemple IM4, selon l’opération concernée. |
| B4Bureau de dédouanement code | Saisissez le code du bureau de dédouanement compétent pour le dossier, et non son nom à la place du code. |
| B5Importateur / exportateur code | Dans ce tableau, ce champ contient le nom ou les informations de l’expéditeur, par exemple FOURNISSEUR EXEMPLE. Vérifiez les données reprises du tableau standard. |
| B7Destinataire | Saisissez le nom ou les informations du destinataire, par exemple CLIENT EXEMPLE, conformément aux documents du dossier. |
| B8Responsable financier crédit / garantie | Renseignez le responsable financier et les informations de crédit ou de garantie applicables au dossier. Si le destinataire est prérempli, vérifiez et corrigez cette valeur. |
| B9Code pays provenance / exportation | Saisissez le code du pays de provenance ou d’exportation, par exemple CN. Ne recopiez pas automatiquement le pays d’origine des marchandises. |
| B10Code pays transaction | Saisissez le code du pays de transaction. Si CG est déjà renseigné, vérifiez qu’il convient au dossier. |
Transport et livraison
| Cellule et champ | Comment remplir |
|---|---|
| B11Identité du moyen de transport à l'arrivée/départ | Indiquez l’identité du moyen de transport à l’arrivée ou au départ d’après le document de transport. En maritime, renseignez le nom du navire et le voyage, par exemple NAVIRE EXEMPLE / V001. |
| B14Code incoterm | Vérifiez l’incoterm d’après la facture ou le contrat, par exemple CIF ou FOB. Ne le déduisez pas du montant des frais. |
| B15Lieu de livraison | Saisissez le lieu de livraison convenu, par exemple POINTE-NOIRE. Si Port Autonome Pointe-Noire est déjà renseigné, vérifiez qu’il convient au dossier. |
| B16Port chargement | Saisissez le port de chargement d’après le document de transport, par exemple SHANGHAI. |
Montants et documents joints
| Cellule et champ | Comment remplir |
|---|---|
| B17Devise | Saisissez le code de la devise de facture, par exemple EUR ou USD, identique à DEVISE FACTURE dans Summary. |
| B18Taux de change | Saisissez la valeur en XAF d’une unité de cette devise et vérifiez le mois applicable au dossier. Le taux de 600 illustré est un exemple, pas le taux actuel. |
| B19Assurance XAF | Saisissez le montant d’assurance confirmé en XAF, sous forme d’entier positif ou nul : par exemple 3000, ou 0 si le montant est nul. N’ajoutez ni virgule, ni point décimal, ni « .00 ». |
| B20Code mode de transport | Saisissez le code du mode de transport du dossier. L’exemple maritime utilise 10 ; adaptez le code pour un autre mode. |
| B21Lieu de déchargement | Saisissez le lieu de déchargement d’après le document de transport, par exemple POINTE-NOIRE. |
| B23Localisation marchandises | Saisissez le lieu réel de stockage des marchandises. Si Parc Conteneur ne convient pas, indiquez le parc ou l’entrepôt du dossier. |
| B24Titre de transport ou document précédent | Saisissez le numéro du titre de transport ou du document précédent, par exemple BL-EXEMPLE-001. |
| B25Documents joints | Indiquez les documents effectivement joints et les numéros requis. Supprimez les éléments non joints de la liste par défaut ; vous pouvez la vider si nécessaire. |
Exemple pour l’assurance : Summary indique 5 EUR d’assurance. Si le dossier prévoit une conversion au taux d’exemple de 600 et que celle-ci est confirmée, saisissez 3000 en B19, et non 5 ou 3000.00. Vérifiez avant de générer les documents.
Une fois la saisie terminée, enregistrez le classeur. Vérifiez qu’il contient toujours Summary et Déclaration, puis passez à l’Étape 4.
Aperçu du Calcul complété
Générer la Note de détail
- Ouvrez Note de détail et importez le Calcul complété et enregistré. Vérifiez le nom du fichier dans la zone d’importation.
- Cliquez sur Générer la note de détail, attendez l’apparition des boutons de téléchargement et lisez les messages de la page.
- Cliquez sur Télécharger la note de détail pour obtenir le PDF complet, comprenant le formulaire et les données renseignées, prêt à consulter ou à imprimer.
- Pour imprimer sur un formulaire papier préimprimé, cliquez sur Télécharger le remplissage seul. Ce PDF contient uniquement les données renseignées. Avant l’impression, vérifiez le format du papier, l’échelle et le positionnement par rapport au formulaire.
En cas d’erreur ou de message concernant un champ, corrigez la feuille correspondante du Calcul, enregistrez le fichier et importez-le à nouveau pour relancer la génération. Après toute modification du fichier local, générez à nouveau le PDF.
Exporter le XML SYDONIA
Exporter à partir du Calcul complété
- Sur la page Note de détail, vérifiez que vous avez importé la dernière version du Calcul.
- Cliquez sur Exporter XML SYDONIA (SAD). Vous pouvez générer le XML seul, sans créer d’abord le PDF.
- Lisez les messages concernant les champs après la génération, puis cliquez sur Télécharger le XML SYDONIA.
- Importez ce fichier avec la fonction d’importation XML de SYDONIA World, complétez les informations requises pour le dossier et vérifiez-les.
